4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
22
Data de Lançamento: 17/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5016/2016
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
1
5714/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO NA CASA MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
04/05/2016 - 08H00 - RETORNO 04/05/2016 - 21H30 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
5015/2016
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
5715/000-2016       
77,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO NA CASA MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 
04/05/2016 - 08H00 - RETORNO 04/05/2016 - 21H30 - GABINETE
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
4502/000-2016       
3.928,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
769,37
Un.:
LT
Quantidade:
250,6100
3,07
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
118,02
LT
43,5500
2,71
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - GABINETE
3.040,94
LT
840,0400
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
4
461/011-2016       
2.180,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.180,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.180,36
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
45
150/004-2016       
282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
282,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,60
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
151/004-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
45
152/003-2016       
353,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
353,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,25
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
154/002-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
157/003-2016       
141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
45
159/004-2016       
211,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
211,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,95
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
45
160/004-2016       
423,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
423,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
423,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
162/004-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/006-2016       
147,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
147,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/007-2016       
577,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
577,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,02
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
1714/008-2016       
67,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE TELEFONE FIXO 38281000 / 38216008 / 38212565 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
67,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/005-2016       
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
68
4227/000-2016       
4.674,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE 
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - REF. 4º TA AO CONTRATO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.674,43
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.674,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4620/000-2016       
269,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE TORNO ALINHAR CARDAN
Vl.Total:
149,94
Un.:
HR
Quantidade:
1,1900
126,00
2 - SERVIÇO. DE CORTAR E SOLDAR LUVA,ESPIGAR E CARDAN - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. 
MUNICIPAIS
119,70
HR
0,9500
126,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4625/000-2016       
340,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO. E TIRAR VAZAMENTO - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,56
Un.:
HR
Quantidade:
4,1700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4627/000-2016       
200,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E ACESSORIOS - VW POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4628/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . NO CAMBIO - VW GOL - DBA 9401 - SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4630/000-2016       
449,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO PISTÃO CONECTOR E ENGATE RAPIDO PARA TIRAR 
VAZAMENTO DO PISTÃO - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - SERV. MUNICIPAIS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
449,92
Un.:
HR
Quantidade:
3,1100
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4631/000-2016       
130,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO FAROL DE MILHA TROCA CHICOTE ELETRICO E LAMPADAS - PÁ 
CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
130,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4718/000-2016       
900,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . EM TIRAR MOTOR PARA ELIMINAR VAZAMENTO DE AGUA - TRATOR MASSEY 
FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
900,50
Un.:
HR
Quantidade:
8,0400
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4719/000-2016       
750,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA TROCA DO DIFERENCIAL TRASEIRO E JUNTAS E TROCA DE OLEO - TRATOR 
AGRICOLA VALMET MODELO 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
750,41
Un.:
HR
Quantidade:
6,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4721/000-2016       
649,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE DESMONTAR E MONTAR PISTÃO PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA E TROCA 
DO REPARO DO PISTÃO E ELIMINAR VAZAMENTO. - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
649,03
Un.:
HR
Quantidade:
4,5600
142,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5288/000-2016       
2.300,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PARA DESMONTAR CORRENTE DO TANDER PARA TROCA
Vl.Total:
1.398,96
Un.:
HR
Quantidade:
9,6700
144,67
2 - SERVIÇO DE DESMONTAR. SISTEMA DE GIRO, PARA TROCA DE RETENTOR PARA TIRAR VAZAMENTO - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
901,28
HR
6,2300
144,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5293/000-2016       
1.500,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO REPARO DO GIRO DA LAMINA, TROCA DA MANGUEIRA DE TOMBAMENTO DA 
RODA, TROCA DE RETENTOR DO EIXO DE TRANSMISSÃO, TROCA DE OLEO DO MOTOR COM FILTRO DE 
Vl.Total:
1.500,22
Un.:
HR
Quantidade:
10,3700
144,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
OLEO,SERVIÇO DE TROCA DA ALAVANCA DE COMANDO E COMPLETAR OLEO DO DIFERENCIAL. - 
MOTONIVELADORA VOLVO G 700 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5295/000-2016       
99,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS. ARO 24 - MOTONIVELADORA  VOLVO CHAMPION G700 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
99,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6900
144,67
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/005-2016       
419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - JURÍDICO
Vl.Total:
419,88
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
4.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/005-2016       
57,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
57,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
57,72
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
74
1835/006-2016       
577,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
577,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,02
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/005-2016       
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/004-2016       
41,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
4310/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA D'AGUA, BIELETA E MANOPLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 
PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/001-2016       
516,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
516,17
Un.:
%
Quantidade:
32,1700
16,04
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/001-2016       
48.258,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
48.258,85
Un.:
%
Quantidade:
32,1700
1.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
148
123/005-2016       
255,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
255,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,72
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
195
4495/000-2016       
6.260,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.733,36
Un.:
LT
Quantidade:
1.541,8100
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.234,78
LT
341,1000
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
291,97
LT
97,0000
3,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193
24/005-2016       
540,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
540,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,55
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/004-2016       
413,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,02
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
239
4494/000-2016       
5.773,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
615,94
Un.:
LT
Quantidade:
200,6300
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.352,58
LT
1.202,3700
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - DES. AGRÁRIO
804,51
LT
267,2800
3,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/017-2016       
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
244,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/018-2016       
479,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
479,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
479,02
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
241
88/005-2016       
318,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
REF. ÀS LINHAS (13) 3822-5946 E (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
318,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
318,25
4949/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
5693/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 12/05/2016 ÀS 05:30HS E DATA DE 
RETORNO: 12/05 ÀS 22:00HS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
289
3582/000-2016       
288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
288,00
Un.:
PCT
Quantidade:
16,0000
18,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
289
4246/000-2016       
58,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off. - TOMIX - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,45
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
11,69
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
289
4478/000-2016       
2.013,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.541,36
Un.:
LT
Quantidade:
425,7900
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
472,27
LT
156,9000
3,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/001-2016       
973,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
707,98
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO  - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
265,72
LT
91,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/001-2016       
240,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT  - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - C/C 444-6 CEF - SAÚDE 
ADMINISTRATIVO - SAÚDE
Vl.Total:
240,68
Un.:
LT
Quantidade:
67,9900
3,54
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
292
4452/000-2016       
668,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
622,72
Un.:
M²
Quantidade:
7,0000
88,96
2 - REVESTIMENTO INTERNO DE LàDE ROCHA PARA TRATAMENTO ACÚSTICO.. Fornecimento de Lã de rocha 
com espessura de 40mm, para montante de 48, ocupando todo o vão entre as placas. - PARA USO NO NOVO 
PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
46,00
M²
2,0000
23,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
292
5364/000-2016       
647,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SEC. MUN. DE SÁUDE
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
243,09
SV
1,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - C/C 444-6 CEF - 
PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE
199,29
SV
1,0000
199,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
292
5546/000-2016       
2.337,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. AO 4º T.A. - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.337,21
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,42
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
328
4158/001-2016       
7.609,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Beclometasona, Dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal - frasco com 130 doses.  - CLENIL NASAL 200D - 
CHIESI
Vl.Total:
463,50
Un.:
FR
Quantidade:
25,0000
18,54
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
2.262,00
COMP
78.000,0000
0,03
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI
4.111,00
FR
100,0000
41,11
4 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - LACRIBELL 
COL 15ML - LATINOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
772,50
FR
75,0000
10,30
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
328
4160/001-2016       
900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.081.203/0001-36
328
4163/001-2016       
1.687,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG / ROCHE - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.687,80
Un.:
COMP
Quantidade:
2.910,0000
0,58
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
1265/000-2016       
15.585,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - LABOR 
IMPORT
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,17
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - LABOR IMPORT
6.804,00
UN
9.000,0000
0,76
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - VOLUME DE 8,5 ML A 10 ML (TAMPA CINZA) - LABOR IMPORT
229,50
UN
500,0000
0,46
4 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL (LC - 147/2014) - ADULTO - DARU
48,30
UN
10,0000
4,83
5 - EQUIPO (LC - 147/2014) PARA NUTRIÇAO ENTERAL - TKL
455,10
UN
370,0000
1,23
6 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC -147/2014) - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA 
PROXIMAL 30 mm EIXO LONGITUDINAL 116 mm - ADLIN
476,15
UN
500,0000
0,95
7 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL (LC - 147/2014) - PEQUENO LARGURA DISTAL 29 mm, LARGURA 
PROXIMAL 24 mm, EIXO LONGITUDINAL 110 mm - ADLIN
774,30
UN
1.000,0000
0,77
8 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE ( TAMPA ROXO) - LABOR IMPORT
3.415,50
UN
7.500,0000
0,46
9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 5 ml (TAMPA CINZA - LABOR IMPORT - PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.213,00
UN
7.000,0000
0,46
8148/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
361
2735/001-2016       
3.167,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool 96º gl líquido - emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data 
de entrega. Registro no MS. - CICLO FARMA
Vl.Total:
210,00
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
4,20
2 - Alginato presa rápida, tipo I classe B, c/ clorexedine, livre de poeira - emb.c/ 500g. Prazo de validade 
mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - NEW PRINT - 
DENCRIL
1.866,00
PCT
100,0000
18,66
3 - Cimento restaurador provisório, isento de eugenol, com liberação de flúor e fácil remoção, pote de vidro 
com 20 gr. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na 
ANVISA. - NEW BOND - TYECHNEW
158,40
UN
20,0000
7,92
4 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5 CM, ESTÉRIL, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2 , PACOTE COM 10 
UNIDADES.  Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - HERICA - AMERICA
735,00
UN
1.750,0000
0,42
5 - Fita teste para autoclave 19 mm - rolo c/ 30 metros. Prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses à 
partir da data de entrega, de acordo com MS. - POLITAPE
129,00
RL
50,0000
2,58
6 - Luva cirúrgica de látex de borracha natural, estéril, lubrificadas com pó reabsorvível, superfície lisa, formato 
anatômico, dedos curvos,  nº 6,5.  Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA e CA. - MAXITEX - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 
69,00
PAR
75,0000
0,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
255-9 - SAÚDE
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
2910/000-2016       
192,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DA UBS DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
192,00
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
3099/000-2016       
1.152,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades.- RDJ - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF XANGRILÁ, ESF 
CAIÇARA, ESF SÃO NICOLAU, ESF JD SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.152,00
Un.:
PCT
Quantidade:
72,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
3265/000-2016       
474,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima 
de 63 g/m². - VMP - PARA USO DA ESF ALAY CORREA NA IDENTIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE ACORDO 
COM AS PATOLOGIAS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,76
Un.:
PCT
Quantidade:
11,0000
43,16
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
3578/000-2016       
144,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
THOMAS - PARA USO DO ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
4200/000-2016       
59,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA 
UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,20
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
5,92
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4254/000-2016       
698,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
22,23
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
352,00
CX
11,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
224,00
CX
7,0000
32,00
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, 
FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
100,35
UN
9,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
4257/000-2016       
542,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
105,21
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
11,69
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FITPEL
266,50
EMBAL
13,0000
20,50
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - KAZ - 
PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
171,00
EMBAL
9,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
4262/000-2016       
73,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
4,90
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4263/000-2016       
808,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
22,23
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
7,41
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
352,00
CX
11,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
320,00
CX
10,0000
32,00
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - GENMES
55,75
UN
5,0000
11,15
5 - Lápis de cor longo com 12 cores - BONANZA
45,00
CX
10,0000
4,50
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de 
6,00
UN
15,0000
0,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
comprimento - JOCAR
7 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento - 
JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7,40
UN
10,0000
0,74
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
4265/000-2016       
504,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
Vl.Total:
128,59
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
11,69
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL
205,00
EMBAL
10,0000
20,50
3 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - KAZ - 
PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
171,00
EMBAL
9,0000
19,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
4334/000-2016       
194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - 
tipo organizadora, com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 
401 mm, capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação 
do produto. - PLASUTIL/10755 - PARA USO DA UNIDADE ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
97,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
337
4484/000-2016       
10.584,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
9.668,84
Un.:
LT
Quantidade:
2.670,9500
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
915,97
LT
304,3100
3,01
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4527/000-2016       
51,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF NOSSO TETO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,92
Un.:
UNI
Quantidade:
8,0000
6,49
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4528/000-2016       
51,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - PLACTERM - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS REGISTRO B 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,92
Un.:
UNI
Quantidade:
8,0000
6,49
3833/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASFISIO - COMÉRCIO DE EQUIP. 
FISIOTERAPÊUTICOS L
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.068.993/0001-04
337
4538/000-2016       
227,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V -  PHILIPS - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO 
E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
227,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
113,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/001-2016       
481,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SAÚDE BUCAL - ODONTO - PERIODO DE 6 A 30 DE ABRIL - C/C 
255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
481,47
Un.:
LT
Quantidade:
136,0100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/001-2016       
7.353,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA
Vl.Total:
6.640,39
Un.:
LT
Quantidade:
1.875,8700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
712,70
LT
244,0800
2,92
3892/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
361
4602/000-2016       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO CIRÚRGICO DESCARTÁVEIS N95 - PFF2, COM AC, BFE 99% (EFICIÊNCIA DE 
FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
980,00
Un.:
UN
Quantidade:
280,0000
3,50
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
5189/000-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - PARA USO NO PSFs RIBEIROPOLIS - NOSSO TETO - ALAY 
CORREA - XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
52,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
361
5337/000-2016       
249,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml
Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha salada de beterraba e 
acelga;
Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha salada de alface e tomate;
Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata frita. Acompanha salada de 
cenoura e alface;
Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa de frango assada, salada de batata e farofa. 
Vl.Total:
249,60
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
9,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Acompanha salada de repolho e beterraba;
Sexta-Feira: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
Sábado: Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e 
cenoura;
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate;
OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - PARA USO 
DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DE 
CÂNCER BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
323
1234/004-2016       
312,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO CAPS - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
312,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,55
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
91/004-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros, d - PARA USO DA UBS 
CENTRO - REF. ABRIL/16 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/003-2016       
4.000,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UPA) - Confecção de móvel com 20 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas:2150,0 MM LARGURA 
TOTAL  X  1000,0 MM ALTURA TOTAL X 600,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA 
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.000,33
1844/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
2739/000-2016       
2.143,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA
Vl.Total:
1.046,25
Un.:
SV
Quantidade:
25,0000
41,85
2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO 
PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.097,25
SV
25,0000
43,89
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/002-2016       
31.741,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
150,80
Un.:
SV
Quantidade:
58,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.821,37
SV
587,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
7.329,33
SV
639,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.148,63
SV
269,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
44,00
SV
11,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.780,70
SV
465,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.193,50
SV
341,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.519,00
SV
434,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
1.032,50
SV
295,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
1.032,50
SV
295,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.431,50
SV
409,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
472,50
SV
135,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
476,00
SV
136,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
9.151,82
SV
509,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
94,43
SV
19,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
5,97
SV
3,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
25,87
SV
13,0000
1,99
19 - EXAME DE MAGNESIO
9,95
SV
5,0000
1,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
20 - EXAME DE UROCULTURA
8,59
SV
1,0000
8,59
21 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF ABRIL/16 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
7,96
SV
4,0000
1,99
3115/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
341
3653/001-2016       
414,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, SETOR 192 E AMBULÂNCIA - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
414,83
Un.:
KG
Quantidade:
49,8000
8,33
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
4302/001-2016       
254,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,70
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
4303/001-2016       
254,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ALAY CORREA, 
AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, CAIÇARA, 
XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, JD. SÃO PAULO E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,70
3707/2016
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
341
4459/000-2016       
2.874,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA
Vl.Total:
1.437,12
Un.:
SV
Quantidade:
36,0000
39,92
2 - PASSAGEM - SOROCABA/REGISTRO - CONVÊNIO MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.437,12
SV
36,0000
39,92
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
4546/000-2016       
448,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA USO DA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
243,09
SV
1,0000
243,09
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
4725/000-2016       
647,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
205,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
243,09
SV
1,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA - PARA USO DO 
ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
199,29
SV
1,0000
199,29
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
5369/000-2016       
1.112,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
Vl.Total:
598,32
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
199,44
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
513,90
SV
2,0000
256,95
4551/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
5436/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - 
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
408
3596/000-2016       
216,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO (conforme especificações técnicas constantes no processo de compra) - 
THOMAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,00
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
375
3590/000-2016       
293,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
Vl.Total:
288,00
Un.:
PCT
Quantidade:
16,0000
18,00
2 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
5,18
FR
2,0000
2,59
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
4272/000-2016       
86,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - GENMES - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
22,30
UN
2,0000
11,15
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
4277/000-2016       
118,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
32,00
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas - GENMES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
22,30
UN
2,0000
11,15
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
476
4387/000-2016       
397,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) 
- PIRACANJUBA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
397,80
Un.:
LT
Quantidade:
180,0000
2,21
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.113.908/0001-37
476
4438/000-2016       
43,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINCEL CHATO N° 08
Vl.Total:
7,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1,50
2 - PINCEL CHATO PARA PINTURA N° 18 - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
36,00
UN
15,0000
2,40
3561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
476
4442/000-2016       
336,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA PVA 37 ML
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - TINTA PARA TECIDO- DIVERSAS CORES
47,60
UN
14,0000
3,40
3 - TINTA METAL PARA ARTESANATO - 37ML
56,00
UN
10,0000
5,60
4 - COLA PARA TECIDO
25,00
UN
5,0000
5,00
5 - COLA ARTESANAL PARA MADEIRA - 250GR
31,00
UN
5,0000
6,20
6 - BOLINHA DE ISOPOR 35MM
7,50
UN
30,0000
0,25
7 - BOLINHA DE ISOPOR 40MM
18,00
UN
30,0000
0,60
8 - ARGILA PARA ARTESANATO
24,00
PCT
15,0000
1,60
9 - PASTA PARA MODELAGEM - 250ML  - PARA USO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
55,00
POTE
5,0000
11,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
476
4454/000-2016       
16,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN - PARA USO DO CAPS - C/C/ 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,43
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
476
4482/000-2016       
918,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
918,86
Un.:
LT
Quantidade:
253,8300
3,62
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/001-2016       
29.791,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
5.688,96
Un.:
LT
Quantidade:
1.811,8300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA
21.160,57
LT
5.977,7300
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2.941,68
LT
1.007,4300
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
4553/001-2016       
623,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MS CAPS -   - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL- C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
623,02
Un.:
LT
Quantidade:
176,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/001-2016       
686,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
686,43
Un.:
LT
Quantidade:
193,9100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/001-2016       
374,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
374,70
Un.:
LT
Quantidade:
105,8500
3,54
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/004-2016       
648,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE WILLIAN APARECIDO DOS 
SATOS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - PROCESSO FÍSICO Nº 
0004585-46.2015.8.26.0495 - MANDADO 495.2015/008325-8 - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,4700
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/005-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO PACIENTE DINELSON DA SILVA - 
DURANTE PERÍODO DE 6 MESES - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
478
258/006-2016       
21.776,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - REF. A ATA DE R.P. CP 001/2015 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.776,66
Un.:
SV
Quantidade:
15,6700
1.390,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
378
387/004-2016       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARA USO DO CEREST - REF. ABRIL/16 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/003-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - REF. ABRIL/2016 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/004-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - REF. ABRIL/2016 - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/004-2016       
1.159,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
406,30
SV
10,0000
40,63
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL 
SOCIEDADE SI
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
455
1264/004-2016       
1.199,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para 
moldagem com pasta de impressão zinco-enólica  ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica 
auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de 
irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão 
suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. 
Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de 
PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível 
ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 
mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a 
área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete 
em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção 
de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, 
espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para 
cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou 
irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com 
estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e 
ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser 
indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção 
de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização
Vl.Total:
907,36
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
291,64
SV
2,0000
145,82
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
1532/003-2016       
4.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
2.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
43,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
30,00
SV
2,0000
15,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.978,00
SV
86,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DOS PACIENTES DA CEO - 
REF. 03/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
92,00
SV
4,0000
23,00
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
455
4299/001-2016       
381,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
381,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
12,70
3829/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.250.765/0001-06
378
4486/000-2016       
1.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT PARA PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA DA ROCHA - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,00
3830/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
48.250.765/0001-06
378
4487/000-2016       
1.490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MEDICINA DO TRABALHO - ANAMT PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDSON DE ALMEIDA GAUGLITZ - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.490,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.490,00
4207/2016
Dispensa
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
378
5195/000-2016       
4.762,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM . conforme descrito no processo de compra - RENAST - C/C 253-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
4.762,27
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.762,27
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
478
5545/000-2016       
2.337,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - REF. AO 4º T.A. - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.337,22
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
4.674,44
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
4164/001-2016       
13.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.500,00
Un.:
COMP
Quantidade:
33.750,0000
0,40
4414/2015
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
4547/000-2016       
21.402,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml, aceitando valores 
superiores e inferiores. Memória mínima de 200 resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura 
máximo de 10 segundos, tamanho da amostra igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de 
sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação emitido pela ANVISA (Classe de risco III). - ROCHE ACCO CHEK ACTIVE - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
21.402,50
Un.:
CX
Quantidade:
1.223,0000
17,50
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
4562/001-2016       
2.638,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - DOXICICLINA 100MG
Vl.Total:
249,48
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.389,50
TB
150,0000
15,93
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
489
4563/001-2016       
21.826,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada
Vl.Total:
7.546,50
Un.:
C.L.C
Quantidade:
13.500,0000
0,56
2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
14.280,00
C.L.C
12.750,0000
1,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6130/2015
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
489
4566/001-2016       
17,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC 147/14) VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - belfar - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,70
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
3,54
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
4379/000-2016       
642,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
642,60
Un.:
COMP
Quantidade:
5.400,0000
0,12
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
495
4568/001-2016       
31,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - A MPOLA C/1ML - PASMODEX - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,66
Un.:
AMP
Quantidade:
120,0000
0,26
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
495
4569/001-2016       
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM  10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,60
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
0,17
4398/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
5381/000-2016       
53,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG  - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - OS ITENS 
FRACASSARAM NO PREGÃO VIGENTE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,28
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,30
4398/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
495
5382/000-2016       
638,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - METILPREDNISOLONA, SUCCINATO 500MG - COM DILUENTE GENERICO/ 25 FR/AMP - PARA USO DA 
ASSISÊNCIA FARMACÊUTICA  - OS ITENS FRACASSARAM NO PREGÃO VIGENTE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
638,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
638,00
4804/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
5623/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AVALIAÇÃO MACRORREGIONAL (RRAS) EXANTEMÁTICAS: 
INDICADORES SOCIAIS" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 05/05/2016 ÀS 
04:00 hs - DATA DE RETORNO: 05/05/2016 ÀS 22:00 hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
3555/000-2016       
221,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS
Vl.Total:
216,00
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
18,00
2 - SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO - AUDAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF 
- SAÚDE
5,18
FR
2,0000
2,59
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
3566/000-2016       
216,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
216,00
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
18,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
508
4040/000-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
960,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
9,60
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
4245/000-2016       
79,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 18 mm de largura x 50 m de comprimento - FIT PEL
Vl.Total:
41,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
20,50
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento - KAZ - 
PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
38,00
EMBAL
2,0000
19,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
4280/000-2016       
96,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
64,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta - ECONOMIC - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
32,00
CX
1,0000
32,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/001-2016       
456,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - FNS - AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
456,16
Un.:
LT
Quantidade:
128,8600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4551/001-2016       
1.968,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VISA - PERIODO DE 6 A 30 DE ABRIL/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.968,18
Un.:
LT
Quantidade:
556,0000
3,54
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
5190/000-2016       
52,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,68
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
8,78
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/001-2016       
479,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - PERÍODO DE 6 A 30 
DE ABRIL/16 SAÚDE
Vl.Total:
479,38
Un.:
LT
Quantidade:
135,4200
3,54
2784/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LITO PALACE HOTEL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.221.107/0001-60
512
3447/000-2016       
1.480,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO - PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FÓRUM MUNICIPAL DE TUBERCULOSE" 
NO DIA 14/04/2016 DAS 08h00 ÀS 14h00 PARA 80 PESSOAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.480,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.480,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
4153/000-2016       
1.115,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - DENÚNCIA", impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, 
incluindo arte final.
Vl.Total:
90,80
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
4,54
2 - BLOCOS: "RELATORIO DE VISTORIA" A/4 FRENTE E VERSO, COM 100 FOLHAS, COR PRETO.
210,20
BLC
10,0000
21,02
3 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Processo Administrativo), impresso na cor: preto. 
Em papel cartolina 180g/m2 cor amarelo (1x0 cor), f final: 32,5x48cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, 
incluindo arte final.
252,00
UN
400,0000
0,63
4 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel 
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte 
final.
531,00
UN
900,0000
0,59
5 - FICHA DE COLETA PROAGUA, 50X1 vias, impresso nas cores cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO NAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
31,35
BLC
1,0000
31,35
3377/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
512
4244/000-2016       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO 0KM SPIN DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
108,00
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
512
4300/001-2016       
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
12,70
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
512
4301/001-2016       
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
12,70
3769/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
515
4476/000-2016       
1.620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARRO DE SOM . Dias 28,29 e 30 de abril das 08 as 17hs nos bairros da cidade  - PARA 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.620,00
Un.:
HR
Quantidade:
27,0000
60,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
5220/000-2016       
675,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - (UPA) - Confecção de móvel com 20 gavetas com corrediças telescópicas, em MDF de 18 MM na cor 
Vl.Total:
675,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
4.000,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas:2150,0 MM LARGURA 
TOTAL  X  1000,0 MM ALTURA TOTAL X 600,0 MM PROFUNDIDADE . CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 2º TA 
- C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/008-2016       
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/009-2016       
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
529
4135/000-2016       
51,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO IPANEMA PARA GARAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 51,73 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,73
Un.:
KM
Quantidade:
15,0000
3,45
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
1635/003-2016       
5.543,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO - A'DORO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,25%, CRECHE NOSSO NINHO 5,75% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.543,00
Un.:
KG
Quantidade:
964,0000
5,75
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
3073/000-2016       
811,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,2%, CRECHE NOSSO NINHO 5,8% - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
811,44
Un.:
DZ
Quantidade:
207,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
3077/000-2016       
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96%, EMEI NOSSO 
NINHO 4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Un.:
DZ
Quantidade:
250,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
3081/000-2016       
2.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,4%, APAE 2,72%, EJA 
0,64%, AEE MUNICIPAL 1,92%, QUILOMBOLA 0,32% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.450,00
Un.:
DZ
Quantidade:
625,0000
3,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
590
3287/000-2016       
3.474,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX
Vl.Total:
2.056,80
Un.:
FR
Quantidade:
240,0000
8,57
2 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.417,50
CX
675,0000
2,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4365/000-2016       
1.039,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.019,56
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
509,78
2 - VALVULA DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.039,44 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4395/000-2016       
79,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO
Vl.Total:
39,76
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
19,88
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 79,52 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
39,76
UN
2,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
4396/000-2016       
2.483,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
579,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,68
2 - VALVULA DE AR
19,88
UN
2,0000
9,94
3 - ANEL DE VEDAÇAO
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - SENSOR NIVEL
164,72
UN
1,0000
164,72
5 - Aquisiçao de: REPARO. EIXO TRASEIRO
479,96
UN
2,0000
239,98
6 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
65,32
UN
2,0000
32,66
7 - SILENCIOSO TRASEIRO
179,63
UN
1,0000
179,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8 - ABRAÇADEIRA
59,64
UN
3,0000
19,88
9 - COXIM DE ESCAPE
31,24
UN
2,0000
15,62
10 - REPARO. DO PATIN FREIO
163,30
UN
2,0000
81,65
11 - MANCAL DE BANDEJA
122,12
UN
2,0000
61,06
12 - BUCHA DA BANDEJA
159,04
UN
4,0000
39,76
13 - BATERIA 60 AMPERES
344,35
UN
1,0000
344,35
14 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.483-58 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
75,26
PÇ
1,0000
75,26
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
590
4431/000-2016       
6.050,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZADOR,EM GEL - EDUMAX - PARA ATENDER AS 40 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, DEVIDO AO SURTO DE GRIPE H1N1 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.050,42
Un.:
FR
Quantidade:
706,0000
8,57
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
574
4366/000-2016       
229,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
3 - ALINHAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA 
O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 229,49 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
70,24
HR
0,8600
81,67
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/003-2016       
551.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
551.200,00
Un.:
KM
Quantidade:
131.551,3100
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/002-2016       
19.317,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR -  C/C 16525-5 BB
Vl.Total:
19.317,10
Un.:
KM
Quantidade:
4.610,2900
4,19
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
4618/000-2016       
10.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
ATENDE AS 44 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS 
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.500,00
Un.:
M2
Quantidade:
105.000,0000
0,10
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
591
4713/000-2016       
664,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESKJET 1050 - HP
Vl.Total:
85,24
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,24
2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA TROCA DE UNIDADE FUSORA LASERJET CP1525NW COLOR - HP - PARA 
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
579,26
SV
1,0000
579,26
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
591
5345/000-2016       
9.033,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
2.055,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.351,28
SV
12,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
2.077,28
SV
8,0000
259,66
4 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
972,36
SV
4,0000
243,09
5 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
789,44
SV
4,0000
197,36
6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER AS UNIDADES 
ESCOLARES, COZINHA PILOTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
788,55
SV
5,0000
157,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
REGIO
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
46.393.500/0001-31
578
5636/000-2016       
11.694,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 285/2014 - CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK" E NA EMEF "PROF. 
ANNA P. BANKS" - B. BRASIL - AGÊNCIA 492-8 - C/C 28.124-7 - DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.694,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.694,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
617
4397/000-2016       
760,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - CAMBAGEM
80,04
HR
0,9800
81,67
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
279,31
HR
3,4200
81,67
6 - MÃO DE OBRA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 760,35 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
251,54
HR
3,0800
81,67
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
527/004-2016       
1.175,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.175,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.175,99
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
528/004-2016       
2.806,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.806,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.806,65
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
529/004-2016       
3.203,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEF PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.203,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.203,92
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
530/004-2016       
337,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA PARA PERÍODO DE 12 MESES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
337,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,07
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
632
531/004-2016       
67,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS PARA PERÍODO DE 06 MESES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,36
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/002-2016       
413,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
413,01
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2.498,25
4754/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
5618/000-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
4973/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
5716/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO 
CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 07/05/2016 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 
20:00H - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
722
4496/000-2016       
2.161,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
560,58
Un.:
LT
Quantidade:
182,6000
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ASSISTÊNCIA
1.600,76
LT
442,2000
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/004-2016       
1.405,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.405,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.405,39
426/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
725
1181/004-2016       
56,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - PARA 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JANEIRO 2016 A MAIO DE 2016, SENDO VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA - REFERENTE ABRIL/16
Vl.Total:
56,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,8700
65,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/004-2016       
281,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
281,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
2777/000-2016       
8.031,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - SUSTENTARE
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,25
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
1.490,00
KG
100,0000
14,90
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
1.050,00
UN
300,0000
3,50
4 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - SUSTENTARE
4.050,00
PCT
300,0000
13,50
5 - POLPA DE TOMATE - QUERO
98,50
UN
50,0000
1,97
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
632,00
UN
200,0000
3,16
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
598,00
UN
200,0000
2,99
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
3333/000-2016       
307,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO FORMATO RETANGULAR - AGUIA BRANCA
Vl.Total:
17,80
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,89
2 - VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO FORMATO TUBULAR - DSR
141,30
UN
30,0000
4,71
3 - VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA - DSR - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
148,50
UN
30,0000
4,95
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
737
3336/000-2016       
550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - JOPESO - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
550,00
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2,75
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
3337/000-2016       
1.475,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - DACLOR
Vl.Total:
350,00
Un.:
LT
Quantidade:
200,0000
1,75
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 19 cm x 19 cm. - TULIPA
450,00
PCT
500,0000
0,90
3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
675,00
FR
150,0000
4,50
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
3339/000-2016       
1.232,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
Vl.Total:
444,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
4,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST - AQUISIÇÃO PARA 
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
788,00
KG
100,0000
7,88
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
737
3620/000-2016       
488,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
54,90
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
1,83
2 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
288,00
CX
30,0000
9,60
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
145,72
EMBAL
4,0000
36,43
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
737
3623/000-2016       
716,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit para arquivo composto da seguinte forma: 1 caixa tipo maleta confeccionada em poliestireno cristal 
medindo aproximadamente 390 mm x 140 mm x 260 mm  e 10 pastas suspensas em cores diversas, 
confeccionadas em papel cartão triplex medindo aproximadamente: 361 mm x 240 mm. - DELLO - AQUISIÇÃO 
PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
716,00
Un.:
KIT
Quantidade:
10,0000
71,60
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
737
3624/000-2016       
228,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
Vl.Total:
57,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
57,00
CX
5,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor rosa, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR
57,00
CX
5,0000
11,40
4 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA 
USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - 
57,00
CX
5,0000
11,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ASSISTÊNCIA
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
4638/001-2016       
2.690,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO
Vl.Total:
1.402,30
Un.:
LT
Quantidade:
501,0000
2,80
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - MDAS - PBF - CRAS - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL -  C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
1.288,51
LT
364,0000
3,54
3983/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
737
4698/000-2016       
180,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE - 1KG
Vl.Total:
159,92
Un.:
BARRA
Quantidade:
8,0000
19,99
2 - CHOCOLATE EM PÓ - 200GR - PARA USO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA DO CRAS BLOCO B - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
20,97
PCT
3,0000
6,99
4024/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
4715/000-2016       
131,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - TINTA ACRÍLICA - 3,6 LITROS
Vl.Total:
110,88
Un.:
GL
Quantidade:
2,0000
55,44
2 - ESPONJA DE PEDREIRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO 
PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
20,79
UN
7,0000
2,97
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
4716/000-2016       
43,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA DESENGRAXANTE - APROX. 4,5KG
Vl.Total:
28,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,35
2 - OLÉO LUBRIFICANTE MINERAL - AW150 - MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO 
PROJETO JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
14,80
LT
1,0000
14,80
4073/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
737
4717/000-2016       
31,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTOPA BRANCA - PACOTE - MATERIAL PARA USO EM OFICINA SOCIOEDUCATIVA DO PROJETO 
JOVEMIX NO CRAS VILA NOVA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
31,60
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,95
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/004-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
739
282/004-2016       
1.070,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.070,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.070,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/004-2016       
523,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
523,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,34
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
739
326/004-2016       
2.433,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA DO BAIRRO VILA NOVA - C/C 27.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
554/003-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/003-2016       
86,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
557/004-2016       
172,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CREAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
3234/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CRAS BLOCO B 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
758
4226/000-2016       
4.698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - REF. 4º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.698,51
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.698,51
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
5279/000-2016       
490,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA SER UTILIZADO NO CRAS 
PAULISTANO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
490,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
769
4498/000-2016       
1.875,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.875,34
Un.:
LT
Quantidade:
518,0500
3,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/004-2016       
689,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
689,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,50
4961/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
5722/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À TATUÍ/SP PARA LEVAR O MAESTRO PARA COMPRAR PARTITURAS PARA A BANDA 
MUSICAL - SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 05h00min - RETORNO: 28/04/2016 ÀS 00h00min - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
4962/2016
Outros/Não Aplicável
SELMO JOAO DE OLIVEIRA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
727.940.898-20
820
5723/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO BUSCAR PALESTRANTE PARA O INSTITUTO FEDERAL - SAÍDA: 
04/05/2016 ÀS 08h00min. - RETORNO: 04/05/2016 ÀS 18h00min - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
4996/2016
Outros/Não Aplicável
JANDIR BORGES DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
113.145.754-49
855
5712/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA ITANHAÉM PARA LEVAR EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE 
COMPETIÇÃO - SAÍDA: 08/05/2016 ÀS 05:30H - RETORNO: 08/05/2016 ÀS 14:20H -ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
4995/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
5713/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA PERUIBE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO 
- SAÍDA: 09/05/2016 ÀS 16:30H - RETORNO: 09/05/2016 ÀS 22:45H - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
856
4492/000-2016       
2.647,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
LT
Quantidade:
437,5700
3,62
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - ESPORTES
1.063,88
LT
353,4500
3,01
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/006-2016       
455,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
455,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,77
4487/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
5426/000-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS. - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.200,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
289/000-2016       
5.787,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 351 - 551200,00
Vl.Total:
5.787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.787,60
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
290/000-2016       
202,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 352 - 19317,10
Vl.Total:
202,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,83
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
291/000-2016       
1.877,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 347 - 48775,02
Vl.Total:
1.877,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.877,84
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
292/000-2016       
161,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 397 - 4613,88
Vl.Total:
161,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
161,49
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
218810102
J
03.810.438/0001-23
5397
293/000-2016       
54,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 398 - 1543,02
Vl.Total:
54,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,01
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
295/000-2016       
178,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1003 - 1620,00
Vl.Total:
178,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
178,20
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
296/000-2016       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 999 - 2433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
297/000-2016       
1.155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2159 - 10500,00
Vl.Total:
1.155,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.155,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
298/000-2016       
514,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 484 - 4674,43
Vl.Total:
514,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,19
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
299/000-2016       
257,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 490 - 2337,21
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
218810102
J
15.146.761/0001-23
5397
300/000-2016       
257,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 491 - 2337,22
Vl.Total:
257,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,09
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
6715/001-2015       
3.906,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 3ª MEDIÇÃO - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.906,85
Un.:
%
Quantidade:
5,7400
680,93
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5005
6716/001-2015       
707,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
707,03
Un.:
%
Quantidade:
5,7400
123,23
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5001
9576/001-2015       
36.701,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - 
implantação de um poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de um poço tubular 
profundo no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP, pagos através do Contrato FEHIDRO nº 
145/2014 firmado com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hidrícos. Secretaria Municipal de Educação. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
36.701,19
Un.:
%
Quantidade:
18,8700
1.944,94
9275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5004
10838/007-2015       
740,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
740,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,5300
1.388,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
RP
J
04.477.095/0001-90
5004
11864/000-2015       
1.916,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11864/0-2015
Vl.Total:
1.916,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.916,00
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5005
12796/001-2015       
1.543,02
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 17/05/2016 ATÉ 17/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
22
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 28.124-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.543,02
Un.:
%
Quantidade:
2,2700
680,94
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13183/001-2014       
31.780,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS  LOTE 01 - CONVÊNIO - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - 
implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo 
no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado 
com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
31.780,67
Un.:
%
Quantidade:
16,3400
1.944,94
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13184/001-2014       
648,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS  LOTE 01 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - 
implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo 
no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado 
com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
648,59
Un.:
%
Quantidade:
16,3400
39,69
5205/2014
Tomada de Preço Obras
UNIPER- HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES EIRELI
RP
J
00.900.849/0001-11
5010
13186/001-2014       
749,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS  LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para Lote 01 - 
implantação de poço tubular profundo no Bairro rural Capinzal e Lote 02 - implantação de poço tubular profundo 
no Bairro rural Indaiatuba, no Município de Registro/SP pagos através do Contrato FEHIDRO nº 145/2014 firmado 
com a Secretaria de Saneamento e Recusos Hídricos. Secretaria Municpal de Educação. - Referente 2ª Medição - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
749,01
Un.:
%
Quantidade:
18,8700
39,69
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Maio de 2016.